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Orçamento para 2010

O Conselho Geral aprovou também o Orçamento para este ano, que prevê um resultado líquido consolidado positivo, de 3,111 M€, apurado da seguinte forma:

  • Actividade Sindical: 45.461 €
  • Regime Geral: 2.227.712 €
  • Fundo Sindical de Assistência: 726.157 €
  • Centro de Férias de Quinta de Pais: - 78.025 €
  • Loja de Óptica: 189.387 €

A nível dos proveitos, o orçamento prevê um total de 32,595 M€ recebidos a título de quotizações e contribuições (representando 62,36 % do total dos proveitos operacionais), 15,512 M€ de compensação financeira a atribuir pela ACSS pela prestação dos cuidados de saúde aos beneficiários do SAMS, e 1,068 M€ resultantes da prestação de serviços clínicos (que incluem os valores provenientes da venda de senhas de consulta, de análises clínicas, de actos médicos internos e de penalizações por falta a consulta, entre outros).

Foram orçamentados 1,380 M€ pela prestação de serviços sociais, ou seja, cerca de -15,56% do valor apresentado no orçamento de 2009, na medida em que temos vindo a assistir a uma redução do volume de negócios no âmbito dos tempos livres e lazer (referimonos à promoção de férias e à utilização do cartão SBN/GALP). No que se refere aos custos operacionais, estima-se que atinjam em 2010 os 49,391 M€.

Assim, a Direcção prevê despender 35,798 M€ em despesas com a atribuição de comparticipações, o que se traduziria num aumento de 5 % face aos valores apresentados em 2008. Para melhor explicitação da evolução prevista com esta rubrica, apresenta- se de seguida um gráfico contendo os valores registados em 2007 e 2008, bem como os valores aprovados pelo Conselho Geral, quer para o exercício de 2009, quer para 2010:


Gráfico 1 – Previsão da evolução da despesa com as Comparticipações.

No âmbito da despesa com as comparticipações foi destacada a previsão efectuada para a assistência medicamentosa (que aponta para um valor próximo dos 14,386 M€), o que se traduz numa variação de apenas 1,03% face ao orçamentado para 2009, em função do bom desempenho verificado nos primeiros três trimestres do presente exercício.


Gráfico 2 – Previsão da evolução das principais rubricas de custos referentes a Comparticipações.

Seguindo as boas práticas contabilísticas, o SBN considera apenas em custos com o pessoal os relativos aos órgãos estatutários e ao pessoal vinculado à empresa através de contrato individual ou colectivo de trabalho, enquanto os honorários pagos a trabalhadores independentes são considerados como serviços externos, classificados portanto em FSEs.

Ora, se considerarmos ambas as rubricas, a Direcção estima despender 7,614 M€ com esta tipologia de despesa. No decurso deste exercício, os corpos gerentes irão procurar actuar em algumas áreas da despesa, pelo que, a nível dos fornecimentos e serviços externos, se prevê significativas reduções nas seguintes rubricas: combustíveis (-13,2% face ao valor contabilizado em 2008), deslocações e estadas (-16,64 %) e vigilância e segurança.

No decurso da apresentação deste orçamento, a Direcção salientou o bom desempenho económico-financeiro previsto para as áreas do regime geral (com um resultado líquido previsional de 2,228 M€€), Fundo Sindical de Assistência (resultado líquido previsto = 0,726 M€) e Loja de Óptica (resultado líquido previsto = 0,189 M€). No que se refere à Loja de Óptica, estimou-se um volume de negócios na ordem dos 1,042 M€ para 2010, montante que supera os valores registados nos últimos exercícios.

A política de alargamento da prestação deste serviço nos postos clínicos do SAMS tem contribuído para esta tendência, assumindo especial destaque o posto avançado de vendas de Aveiro. Por todos estes factos, a Direcção caracterizou o Orçamento aprovado como um documento concebido na base do rigor e da transparência, que vai seguramente permitir ao SBN alcançar um bom desempenho económico-financeiro no desenrolar do próximo exercício.


Gráfico 3 – Previsão da evolução da despesa com as principais rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos.

 

     
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